СКАЧАТЬ ДОКУМЕНТ

Пояснительная записка

к прогнозу социально-экономического развития

Усольского муниципального района Иркутской области на 2025 год

и на плановый период до 2027 года

Целью социально-экономической политики, реализуемой в 2024 году и на период 2025 – 2027 годы является сохранение благосостояния граждан, обеспечение всеобщей доступности основных социальных благ, повышение культурного уровня населения, формирование благоприятного финансово-хозяйственного климата для предприятий всех форм собственности, повышение инвестиционной привлекательности района.

Сформированный проект Прогноза основных показателей социально-экономического развития, представляет собой комплекс показателей, достижение результативности которых будет осуществлено путем выполнения мероприятий, реализуемых органами местного самоуправления в среднесрочном периоде в области социально-экономического развития муниципального образования.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Усольском муниципальном районе Иркутской области за отчетный период

Итоги работы предприятий экономического сектора Усольского муниципального района Иркутской области за 2023 год показали, что экономика муниципалитета в целом характеризуется положительной динамикой макроэкономических показателей.

Численность работающего населения на предприятиях района также имеет положительную тенденцию, а также и в будущем прогнозном периоде.

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Общий объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 2023 году по отношению к 2022 году уменьшился 2,63% и составил 31 345,57 млн. руб., в том числе:

–сельское, лесное хозяйство – 18125.45 млн. руб. (рост на 4,32%);

–добыча полезных ископаемых – 2 853,90 млн. руб. (снижение на 13,40% ввиду изменений в деятельности предприятия ООО «Юмикс»);

–обрабатывающие производства – 3 720,25 млн.руб. (снижение на 9,75%: отрицательные изменения отражаются по предприятию ООО «ВРП Новотранс» - из-за не корректных данных, представленных по итогам 2022 года);

– обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха – 278,15 млн. руб. (снижение на 2,28%);

– водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – 256,47 млн.руб. (рост на 41,50%);

–строительство – 3 129,79 млн. руб. (снижение на 27,01%).

По оценке 2024 года прибыль предприятий увеличится на 3,55% за счет стабильной работы предприятий и в прогнозируемом трехлетнем периоде составит:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Прибыль работающих предприятий, млн. руб.	4 507,03	4 766,93	4 934,07	5 225,71
Темп роста к предыдущему году, %	103,56	105,76	103,5	105,91

Несмотря на завершение ремонтно-строительных работ предприятием АО «Труд» в 2025 году, прогноз основных экономических параметров на 2026-2027 годы показывает положительную динамику за счет работы предприятий сельскохозяйственной и промышленной отраслей.

Сельское хозяйство

Основную долю в экономическом и социальном развитии района составляет сельскохозяйственное производство, которое представлено:

–крупными предприятиями по производству продукции свинины и птицеводства на промышленной основе (СХПК «Усольский свинокомплекс» и СХАО «Белореченское»);

–средними предприятиями, специализирующимися на мясомолочном производстве (АО «Большееланское», АО «Железнодорожник»);

–малыми предприятиями по производству элитных семян зерновых культур (ЗАО «Тельминское») и переработке зерновых (ООО «СХ Наследие»).

В 2023 году сельскохозяйственными товаропроизводителями района всех форм собственности произведено продукции животноводства:

–молока – 35,6 тыс. т. или 102,3% к уровню прошлого года;

–мяса (на убой в ж.в.) – 30,6 тыс. т. или 105,8% к уровню прошлого года;

–яиц – 648,9 млн. шт. или 101,2% к уровню прошлого года.

Собрано продукции растениеводства:

–зерна – 49,9 тыс. тонн или 90,4% к уровню прошлого года;

–рапса – 5,8 тыс.т. или 134,9% к уровню прошлого года;

–картофеля – 46,2 тыс. т. или 86,8% к уровню прошлого года;

–овощей – 16,1 тыс. т. или 94,1% к уровню прошлого года.

Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила – 18 125,45 млн. руб. или 104,32% к уровню прошлого года.

Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве – 3 761 чел.

Среднемесячная заработная плата – 80 083,21 руб., что на 2,06% выше уровня прошлого года.

Промышленное производство

Промышленное производство представлено:

–крупным предприятием обрабатывающего производства ООО ВРП «Новотранс»;

–средними предприятиями:

-добыча угля – ООО «Юмикс», ООО «Сибпромнедра»;

-обеспечение электрической энергией, газом и паром – ООО «ТК Белая»;

–малыми предприятиями:

-предоставление услуг в области полезных ископаемых – ОАО «Усольестройматериалы»;

-обрабатывающее производство – ООО «Телец», АО «Каравай» (производство пищевых продуктов);

-по обеспечению электрической энергией, газом и паром – МУП «Сервисный центр», МУП «Эльбрус» (прекращение деятельности), ООО «Акваресурс»;

-водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений – МУП «Транзит-Аква», ООО «ЖКХ» (прекращение деятельности), МУП «Белореченское ЖКХ».

В выручке предприятий промышленности 39,225% приходится на ООО «ВРП Новотранс», а также 36,14% выручки приходится на предприятия по добыче угля ООО «Юмикс» и ООО «Сибпромнедра».

В целом по отраслям промышленного производства ожидается стабильное увеличение выручки в плановом периоде 2025-2027 годов путем увеличения производственных мощностей предприятий, выполнения договорных поставок продукции, ритмичности производства, улучшения качества выполнения работ, ввода нового оборудования, снижения норм расхода сырья и материалов в результате внедрения новых технологий.

Трудовые ресурсы в количественном выражении данной отрасли составляют 14,52% в общей численности работающих в районе (1 742 чел.).

Инвестиции

По данным Территориального органа Федеральной службы государ-ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на развитие отраслей экономики и социальной сферы района за 2023 год составил 4 963,91 млн. руб. (на 10,97% ниже уровня 2022 года).

По источникам финансирования привлеченные средства организаций в структуре инвестиций в основной капитал составляют 84,08% или 4 173,98 млн. руб. из них:

–бюджетные средства: 83,35% или 3 479,09 млн. руб., в том числе:

-федеральный бюджет 3 311,98 млн. руб. или 95,2%,

-областной бюджет 88,75 млн.руб. или 2,6%,

-местный бюджет 78,35 млн.руб. или 2,3%;

–кредиты банков: 12,14% или 506,59 млн. руб.;

- заемные средства других организаций: 4,5% или 187,5 млн руб.

–прочие: менее 1% или 0,8 млн. руб.

Собственные средства организаций 15,91% или 789,93 млн.руб.

Прогноз объема инвестиций на период 2025-2027 годов:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2026г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млн. руб.	5 078,08	5 215,19	5 371,64	5 543,53
Темп роста к предыдущему году, %	102,3	102,7	102,9	103,2

 

Строительство

Ввод в действие жилых домов в 2023 году составил 22 742,00 кв. м., или 122,79% по отношению к 2022 году (2022г. – 18 520 кв. м.). Ввод жилья на душу населения – 0,47 кв. м. (2022г. – 0,38 кв. м.).

Отрасль строительства представлена средним предприятием АО «Труд», осуществляющим деятельность на территории Усольского района по строительству объездной дороги в обход г.Усолье-Сибирское, а также с 2024 года по ремонту мостового сооружения. АО «Труд» вносит весомый вклад в общий объем выручки, а именно 9,98% или 3 129,79 млн.руб. Среднемесячная заработная плата работников предприятия по итогам 2023 года составила 127409,91 руб., что на 54,69% выше уровня среднемесячной заработной платы в целом по району.

Потребительский рынок

По состоянию на 1 января 2024 года на территории Усольского муниципального района Иркутской области функционирует 271 предприятие розничной торговли.

Торговая площадь предприятий торговли составляет 14058 кв.м. Фактическая обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов (в % к нормативу) составляет 177,3%

Фактическая обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров  (в % к нормативу) составляет 276,0%.

Фактическая обеспеченность населения количеством нестационарных торговых объектов (в % к нормативу) составляет 72,4%.

Фактическая обеспеченность населения количеством торговых мест на ярмарках составляет 100% (в % к нормативу).

Торговые объекты местных товаропроизводителей на территории Усольского муниципального района представлены 21 фирменным магазином, 2 павильонами, 3 отделами в торговых центрах, в которых реализуется продукция СХАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс», АО «Железнодорожник», АО Большееланское», ООО «Телец», Саянский бройлер.

Торговые сети представлены 3 дискаунтерами ХлебСоль в  крупных поселках и 1 магазином «Пятерочка», который открылся в 2023 году в п. Тельма.

Количество объектов общественного питания на 1 января 2024 года составляет 50 предприятий на 3228 посадочных мест, что на 1 предприятие меньше, чем на 1 января 2023 года.

Количество предприятий бытового обслуживания представлено 51 предприятием, что соответствует уровню прошлого года. В сфере бытового обслуживания уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей в связи с регистрацией хозяйствующих субъектов в качестве налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

Прогнозируемый оборот розничной торговли по годам:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Розничный товарооборот, млн. руб.	2 003,90	2 190,40	2 371,40	2 545,16
Индекс физического объема, %	107,3	104,30	104,20	104,10

Малый бизнес

Приоритетными видами деятельности развития бизнеса в Усольском районе определены: сельское хозяйство, развитие туризма, развитие производства, предоставление услуг населению.

Малый и средний бизнес составляет основу рыночной инфраструктуры сферы потребительского рынка.

В прогнозируемом периоде предприятиями малого бизнеса (с учетом микропредприятий) планируются следующие объемы выручки:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб.	5 021,71	5 180,68	5 289,61	5 399,71
Темп роста к предыдущему году, %	99,89	103,16	102,10	102,08

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2023 году составила 39 226,92 руб., что выше на 5,25% в сравнении с 2022 годом.

Прогноз среднемесячной начисленной заработной платы работников малых предприятий (с учетом микропредприятий):

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий), млн. руб.	44 441,80	45 686,17	46 965,38	48 139,52
Темп роста к предыдущему году, %	113,29	102,79	102,79	102,50

Уровень жизни населения

По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата составила 69 85,76 руб., рост на 2,88% по отношению к 2022 году (с учетом служащих воинских частей и работников отделений федеральных структур, расположенных на территории района).

Наибольший уровень заработной платы наблюдается в организациях по направлениям: «строительство» – 127 409,91 руб., «государственное управление и обеспечение военной безопасности» – 107 364,41 руб., «сельское, лесное хозяйство…» – 80 083,21 руб., «обрабатывающие производства» – 58 825,41 руб.

Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, составляет:

–образование 45 011,82 руб. (рост на 17,02%);

–культура 47 308,28 руб. (рост на 13,83%);

–управление 67 629,34 руб. (рост на 11,69%).

Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы составил 1 336,45 млн. руб. (2022г. – 1 133,33 млн. руб.).

Задолженность по заработной плате на 01.01.2024г. по району в целом и по бюджетным учреждениям отсутствует.

В прогнозируемом периоде среднемесячная заработная плата составит:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Среднемесячная начисленная заработная плата (без выплат социального характера) по полному кругу организаций, руб.	77 291,09	79 455,24	81 679,98	83 721,98
Темп роста к предыдущему году, %	110,91	102,79	102,79	102,50
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн. руб.	11 170,73	11 903,81	12 270,64	12 988,91
Темп роста к предыдущему году, %	111,33	106,56	103,08	105,85

Труд и занятость

За 2023 год в Усольский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области» за содействием в поиске подходящей работы обратились 627 жителей Усольского района, что на 47,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1118 чел.).

Снижение численности объясняется изменением технологии оказания государственной услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с 2023 года они не включаются в число обратившихся в целях поиска работы и трудоустроенных граждан. По факту за 2023 год были зарегистрированы 395 школьников, проживающих на территории Усольского района.

Трудоустроено 408 чел., что на 52,3% меньше, чем в прошлом году (855 чел.).

Статус безработного получили 358 чел. или 61% от числа обратившихся незанятых граждан, что на 16,7% меньше по сравнению с 2022 годом (430 чел., 54,2% от числа обратившихся незанятых граждан).

По состоянию на 1 января 2024 года численность безработных граждан по Усольскому району составила 81 человек, что на 37,2% ниже показателя прошлого года (129 чел.).

За 2023 год 1 182 гражданина (в том числе 160 человек, состоящих на учете на начало года и 395 школьников) получили 1 708 государственных услуг в рамках мероприятий активной политики занятости, что на 21,8% меньше, чем в прошлом году (2 185 услуг). При этом все контрольные показатели, установленные министерством труда и занятости Иркутской области, выполнены в полном объеме.

В 2023 году работодатели района предоставили в Усольский филиал ОГКУ КЦ Иркутской области сведения на замещение 1 226 рабочих мест, что на 23,2% выше показателя прошлого года (995 ед.). По состоянию на 1 января 2024 года в банке данных по Усольскому району имелись сведения о наличии 209 вакансий, что на 18,1% выше показателя прошлого года (177 вакансий).

Объем средств на выплату пособия по безработице увеличился в связи с повышением доли безработных граждан, получающих пособие в максимальном размере.

Прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы по годам:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Уровень регистрируемой безработицы, %.	0,36	0,36	0,36	0,36

Демография

Численность населения по состоянию на 01.01.2024г. составила 47,85 тыс. чел., в том числе:

–городское население 26,62 тыс. чел.,

–сельское население 21,22 тыс. чел.

Данные, характеризующие демографическую ситуацию в Усольском муниципальном районе Иркутской области:

Наименование показателей	2022 год	2023 год
Население, тыс. чел., всего	48,724	47,85
в т.ч.: городское	27,072	26,62
сельское	21,652	21,22
Родилось, чел.	418	441
Умерло, чел.	580	555
Естественный прирост или убыль (-)	-69	-114
Прибыло, всего	686	426
Выбыло, всего	842	868
Механический прирост или убыль (-)	-156	-442

Прогнозируемый трехлетний период планируется сохранение численности населения на уровне 2023 года.

Доходный потенциал

Доходы консолидированного бюджета Усольского муниципального района Иркутской области в 2023 году составили 2 804,85 млн. рублей, что больше уровня 2022 года на 9,34% (239,63 млн. рублей).

Формирование доходной части консолидированного бюджета района осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Усольского района. Налоговых и неналоговых доходов поступило 749,71 млн. рублей, что составляет 26,73% от общего объема поступивших доходов, безвозмездных поступлений – 2 055,14 млн. рублей или 73,27 % от общего объема поступивших доходов.

Основным источником поступления налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме поступивших налоговых доходов (686,47 млн. руб.) консолидированного бюджета муниципального района составляет 77,51%. За 2023 год поступило на 39,66 млн. рублей больше (или на 8,06%), чем за 2022 год. Улучшилась ситуация по наполняемости налога на доходы физических лиц за счет увеличения перечислений от крупнейших предприятий Усольского района. Прогноз до 2027 года предполагает рост доходов от налога на доходы физических лиц, связанный как с ростом минимального размера оплаты труда, повышением оплаты труда отдельным категориям работников: образование, культура, здравоохранение, так и с общим ростом доходов населения.

Еще одним весомым источником доходов консолидированного бюджета являются налоги со специальным режимом. По единому налогу на вмененный доход в связи с тем, что срок действия единого налога на вмененный доход ограничен 1 января 2021 года прогнозируемые доходы не запланированы. Налогоплательщики выбрали другие специальные режимы, подходящие им под их вид деятельности: упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения или налог на профессиональный доход. Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 46,84 млн. рублей или 52,43%. Это связано с переходом на общий режим налогообложения СХПК «Усольский свинокомплекс», а также снижением платежей крупнейшими плательщиками данного вида налога: СХАО «Белореченское», АО «Железнодорожник», ООО СХ «Наследие», прогноз на 2025-2027 годы представлен в соответствии с ожидаемым поступлением на 2024 год по данному виду налога.

 Важным источником доходов для поселений, входящих в состав района являются налоги на имущество. Замедлилась тенденция ежегодного увеличения поступлений земельного налога, связанная с переоценкой стоимости земельных участков, а также с оформлением прав собственности на земельные участки, находящиеся в пользовании у граждан. Так поступления земельного налога в 2023 году снизились на 10% к 2022 году, что связано с введением института единого налогового счета и возвратом переплаты по данному виду налога, несмотря на снижение недоимки по данному виду налога в сравнении с 2022 годом на 12,8%, прогноз на 2025-2027 годы представлен с умеренным ростом поступлений.

После установления с 1 января 2020 года порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также предоставлением рядом поселений налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для предпринимателей, осуществляющих деятельность на их территории, в 2023 ситуация с наполняемостью бюджетов поселений по данному виду налога стабилизировалась, сократилась недоимка по данному виду налога на 21,65%, прогноз на 2025-2027 годы представлен с умеренным ростом поступлений.

Прогнозируемый объем налоговых доходов по годам:

Наименование показателя	Оценка 2024г.	Прогноз
		2025г.	2026г.	2027г.
Доходный потенциал, млн. руб. - всего	1 622,00	1 713,21	1 810,61	1 882,01
в том числе:
Налог на доходы физических лиц	1 391,56	1 475,05	1 563,55	1 626,09
Налог на имущество:	24,61	26,40	27,10	27,70
земельный налог	19,88	20,90	21,40	21,80
налог на имущество физических лиц	4,73	5,50	5,70	5,90
Налоги со специальным режимом	156,45	162,71	169,22	175,98