Скачать документ

 

ДОКЛАД

об итогах выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 2014 год и о прогнозе социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на 2016-2018 годы

 Прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования разрабатывается ежегодно в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации. До 2015 г. прогноз утверждался решением Думы муниципального района Усольского районного муниципального образования. С 2015 года на основании статьи 39 Федерального закона от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования был утвержден Порядок разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды (постановление от 16.06.2015г. № 379), который устанавливает процедуру разработки прогноза, а также порядок его согласования (в т.ч. процедуру общественного обсуждения проекта прогноза) и одобрения прогноза. Прогноз одобряется администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования в форме распоряжения администрации. В связи с этим рассмотрение данного вопроса на сегодняшнем заседании носит информационный характер.

Согласно утвержденному Порядку администрацией муниципального района Усольского районного муниципального образования был разработан прогноз социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на 2016-2018 годы. Разработанный прогноз был направлен для согласования в Министерство экономического развития Иркутской области в срок 15 июля 2015 г. (в соответствии с п. 21 Порядка), а также размещён на официальном сайте Усольского района в сети «Интернет».

В связи с переходом на однолетнее бюджетное планирование в Иркутской области согласование основных параметров прогноза социально-экономического развития Усольского района было произведено министерством экономического развития Иркутской области только к концу октября 2015 г. После чего согласованный прогноз был одобрен распоряжением администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования № 221-р (от 17.11.2015 г.).

Мониторинг итогов выполнения прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования за 2014 год (выполнение основных показателей прогноза социально-экономического развития) осуществляется в целях повышения качества прогнозирования, выработки приоритетов социально-экономической политики и распространения лучшей практики ее реализации.

В мониторинге использованы основные показатели прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования, разработанные в соответствии с формой 2П, рекомендованной Министерством экономического развития Российской Федерации.

В качестве индикаторов точности прогнозирования выбраны показатели, по которым существует статистическая информация в необходимом разрезе, позволяющая сопоставить прогнозные значения с фактически сложившимися за отчетный период.

Основными показателям прогноза являются:

1. выручка от реализации продукции (работ, услуг);

2. прибыль от реализации продукции (работ, услуг);

3. валовый совокупный доход;

4. численность работающих.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в 2014 году фактически в целом по Усольскому району составила 12,1 млрд. руб. (или 86,4% к прогнозному уровню).

Основное снижение выручки от прогнозного уровня приходится на филиалы предприятий, являющихся централизованными плательщиками, от деятельности которых получено выручки на 46% меньше прогнозного уровня.

 

Наименование показателей	Прогноз 2014 г.	Факт 2014 г.	Выполнение прогноза ( %)
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах)	14 044,7	12 141,2	86,4
без централизованных плательщиков	12 253,0	11 180,2	91,2
централизованные плательщики	1 791,7	961,0	53,6
ОАО «Иркутская электросетевая компания»	262,9	225,5	85,8
ООО «Иркутскэнергосбыт»	531,0	517,8	97,5
ООО «Т2 Мобайл»	152,3	173,5	113,9
«ВСЖД - филиал ОАО РЖД»	325,9	44,1	13,5

Объем выручки предприятий, зарегистрированных в Усольском районе, составил 11,2 млрд. руб. (на 9% меньше прогнозного уровня). Снижение связано с тем, что в прогнозные показатели, сформированные в 2013 году, были включены плановые показатели выручки ООО «Байкалфарм», деятельность которого была остановлена в 2014 году.

Компенсировать данную тенденцию позволило увеличение объемов выручки от деятельности предприятий сельского хозяйства (на 13%), по добыче полезных ископаемых (на 18%).

На период 2016 года и плановый период до 2018 года прогнозируется сохранение тенденции роста выручки на предприятиях сельского хозяйства, обрабатывающей промышленности (ООО «ВРП Новотранс»), добыче полезных ископаемых (ООО «Ресурпромснаб»), а так же постепенное увеличение выручки, поступающей от централизованных плательщиков. Объем выручки в целом по району в 2016 году увеличится к уровню 2014 года на 20%; в 2017 году на 27%; в 2018 году на 35%.

В 2014 году фактическое поступление прибыли от реализации продукции (работ, услуг) в целом по Усольскому району составило 2,03 млрд. руб. (или 95,5% к прогнозному уровню).

 

Наименование показателей	Прогноз 2014 г.	Факт 2014 г.	Выполнение прогноза ( %)
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг)	2 123,1	2 026,7	95,5
без централизованных плательщиков	1 949,5	1 949,5	100,0
централизованные плательщики	173,6	77,2	44,5
ОАО «Иркутская электросетевая компания»	13,4	44,8	334,5
ООО «Иркутскэнергосбыт»	5,7	3,7	64,6
ООО «Т2 Мобайл»	25,4	28,7	113,0
«ВСЖД - филиал ОАО РЖД»	30,1	0,0	0,0

Основное снижение прибыли от прогнозного уровня приходится на филиалы предприятий, являющихся централизованными плательщиками. Ими получено прибыли от реализации на 55 % меньше прогнозного уровня.

Предприятиями района прогнозные показатели прибыли от реализации продукции были достигнуты.

В 2016 году и на плановый период до 2018 года прогнозируется увеличение объемов прибыли также за счёт стабильной деятельности сельскохозяйственных предприятий и предприятий промышленного комплекса. К концу 2016 году прибыль от реализации в целом по району увеличиться на 18% к уровню 2014 года, в 2017 и 2018 годах на 26 и 33% соответственно.

В 2014 году валовый совокупный доход в целом по Усольскому району фактически составил 5,34 млрд. руб. (или 114% к прогнозному уровню).

 

Наименование показателей	Прогноз 2014 г.	Факт 2014 г.	Выполнение прогноза ( %)
Валовый совокупный годовой доход	4 684,3	5 339,6	114,0
в том числе:
ФОТ (без выплат социального характера), всего:	4 475,9	3 623,6	81,0
в том числе бюджет	659,9	545,8	82,7
Выплаты социального характера	17,5	8,4	48,1
Прочие доходы	190,9	1 707,5	894,4

В общем объеме доходов 67,9% приходилось на фонд оплаты труда, который составил 3,62 млрд. руб. (81% к прогнозному периоду); выплаты социального характера составили 8,4 млн. руб. (48% к прогнозному уровню); прочие доходы составили 1,71 млрд. руб. (8,94 раза к прогнозному показателю 2014г.).

В связи с изменением методики расчёта показателей в отчётных показателях за 2014 год и прогнозируемом периоде 2016-2018 года произошло перераспределение совокупного дохода в части увеличения показателя «Прочие доходы» и уменьшения показателя «Фонд оплаты труда».

На период 2016 года и плановый период до 2018 года прогнозируется увеличение совокупного дохода: в 2016 г. на 7% к уровню 2014 года; на 20% в 2017 году; на 31% к концу 2018 года.

В 2014 году численность работающих с уче­том централизованных плательщиков составила 10,3 тыс. человек (или 98,2% к прогнозному уровню).

Снижение связано с закрытием ООО «Байкалфарм», а также с тем, что сведения о численности по учреждениям здравоохранения предоставляются в целом по ОГБУЗ «Усольская городская многопрофильная больница» в г. Усолье-Сибирское.

В 2016 году ожидается увеличение численности до 10,6 тыс. чел. за счет увеличения численности на сельскохозяйственных предприятиях, открытия малых предприятий, и сохранение данного показателя на период до 2018 года.

Фактические итоги выполнения прогнозных показателей за 2014 год и плановый период до 2018 года отражены в «Комплексной программе социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2020 года».