Пояснительная записка
к показателям прогноза социально-экономического развития
Усольского районного муниципального образования на
долгосрочный период до 2033 года
Прогноз социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области на долгосрочный период до 2033 года (далее – Долгосрочный прогноз) разработан с учетом норм Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федерального закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28.06.2014г. №172-ФЗ, постановления администрации муниципального района Усольского районного муниципального образования от 16.06.2015г. №379 (в ред. от 22.10.2020г. №775) «Об утверждении Порядка разработки и корректировки прогнозов социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на среднесрочный и долгосрочный периоды».
Долгосрочный прогноз сформирован на основе:
1.прогноза социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области на 2025 – 2027 годы, утвержденного распоряжением администрации Усольского муниципального района Иркутской области от 15.11.2024г. №313-р;
2.параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период до 2036 года, с учетом индексов – дефляторов (по базовому варианту);
3.прогноза социально-экономического развития Иркутской области на долгосрочный период до 2036 года, утвержденного распоряжением Правительства Иркутской области от 16.01.2020г. № 22-рп;
4.данных официальной статистической информации, предоставленных территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области, информации об итогах деятельности и развитии, полученной от основных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Усольского района, а также данных, предоставленных участниками разработки прогноза;
5.Стратегии социально-экономического развития Усольского муниципального района Иркутской области до 2036 года.
Общая оценка социально-экономической ситуации в Усольском муниципальном районе Иркутской области за 2023 год
На сегодняшний день существующее социально-экономическое положение Усольского муниципального района Иркутской области (далее – Усольский район) достаточно стабильно, значительный ресурсный и человеческий потенциал сохраняет устойчивость района.
Итоги работы предприятий экономического сектора Усольского района Иркутской области за 2023 год показали, что экономика муниципалитета в целом характеризуется положительной динамикой макроэкономических показателей.
Численность работающего населения на предприятиях района в прогнозном периоде имеет положительную тенденцию.
По состоянию на 01.01.2024г. на территории Усольского района зарегистрировано и осуществляет хозяйственную деятельность 765 чел. – индивидуальных предпринимателей, 224 предприятия и организации.
Основную долю в экономическом и социальном развитии Усольского района в 2023 году составляет сельскохозяйственное производство, в котором преобладает производство продукции свинины и птицеводства на промышленной основе, зерна, картофеля, животноводства мясо-молочного направления.
Сельскохозяйственное производство представлено 6 организациями:
СХПК «Усольский свинокомплекс» (49,1%), СХАО «Белореченское» (42%), ЗАО «Железнодорожник» (4,8%), ЗАО «Большееланское» (1,9%), ООО «СХ Наследие» (1,5%), ЗАО «Тельминское» (0,2%).
Основной объем промышленного производства Усольского района формируют:
–обрабатывающее производства: – ООО ВРП «Новотранс», ООО «Телец» (52,3%);
–предприятиями по добыче полезных ископаемых: – ООО «Юмикс», ООО «Сибпромнедра» (40,1%);
–обеспечение электрической энергией, газом и паром, водоснабжение, водоотведение: «ТК Белая», филиал ОАО ИЭСК «Центральные электрические сети», филиал Забайкальский ОАО «Оборонэнерго», ООО «Акваресурс» (7,5%).
Итоги работы предприятий экономического сектора Усольского района Иркутской области за 2023 год показали, что экономика муниципалитета в целом характеризуется положительной динамикой макроэкономических показателей[1].
За 2023 год прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) составила 4 352,44 млн. руб. или 110,3% к 2022 году. Наибольшую долю (70,3%) в общем объеме прибыли занимает показатель сельскохозяйственных предприятий, а также предприятий в сфере добычи полезных ископаемых (18,6%).
По оценке 2024 года прибыль прибыльных предприятий увеличится на 3,55%. Несмотря на завершение ремонтно-строительных работ предприятием АО «Труд» в 2025 году, прогноз основных экономических параметров на 2025-2033 годы показывает положительную динамику за счет стабильной работы предприятий сельскохозяйственной и промышленной отраслей, а также по предприятиям отрасли «торговля оптовая и розничная».
1.Выручка от реализации продукции, работ, услуг
В 2023 году общий объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) (далее – выручка) по отношению к 2022 году снизился на 2,7% и составил 31 345,27 млн. руб.
В сельском хозяйстве выручка составила – 18 125,45 млн. руб. или 104,3% к уровню прошлого года.
На долгосрочный период ожидается, что объем выручки в оценочном 2024 году составит 33 270,98 млн. руб., в 2033 году – 53 059,94 млн. руб.
В 2025-2033 годах динамичный рост выручки будет связан с увеличением объемов производства продукции в сельском хозяйстве и в промышленном производстве.
2.Промышленное производство
В долгосрочной перспективе развитие промышленного производства будет идти умеренными темпами.
На предприятиях промышленного производства трудится 14,52% среднесписочной численности работающих в экономике района (или 1,74 тыс. чел.), доля объема отгруженных товаров, выполненных работ и услуг (далее – объем) в общем объеме Усольского района составляет 20,3%.
Объем продукции в 2023 году к уровню 2022 года в сопоставимых ценах составил 90,5%. Снижение связано с уменьшением объемов отгрузки в отраслях: обрабатывающего производства (ООО «ВРП «Новотранс»), добыче полезных ископаемых (ООО «Юмикс»), обеспечения электрической энергией, газом и паром (предприятия ЖКХ), что привело к снижению общего индекса физического объема промышленного производства до 99,9%.
В прогнозируемом периоде на 2025-2033 годы планируется увеличение объемов продукции к 2033 году до 10 266,18 млн. руб., (рост на 69,2% к 2023 году) за счет стабилизации хозяйственной деятельности ООО ВРП «Новотранс», предприятий добывающей отрасли, предприятий малого бизнеса по виду деятельности «производство пищевых продуктов», предприятий жилищно-коммунального комплекса.
3.Сельское хозяйство
Особая роль в экономике Усольского района принадлежит агропромышленному комплексу, на предприятиях которого трудится более 30% среднесписочной численности работающих в экономике района (или 3,76 тыс. чел.), доля объема в общем объеме Усольского района составляет 55,23%.
В 2023 году сельскохозяйственными товаропроизводителями Усольского района всех форм собственности произведено продукции животноводства:
- молока – 35,6 тыс. т. или 102,3% к уровню прошлого года;
- мяса (на убой в ж.в.) – 30,6 тыс. т. или 105,8% к уровню прошлого года;
- яиц – 648,9 млн. шт. или 101,2% к уровню прошлого года.
Собрано продукции растениеводства:
- зерна – 49,9 тыс. тонн или 90,4% к уровню прошлого года;
- рапса – 5,8 тыс.т. или 134,9% к уровню прошлого года;
- картофеля – 46,2 тыс. т. или 86,8% к уровню прошлого года;
- овощей – 16,1 тыс. т. или 94,1% к уровню прошлого года.
Увеличение производственных показателей ведет к росту основных финансово-экономических показателей и повышению заработной платы работающих в сельском хозяйстве. Все предприятия района прибыльны.
Среднемесячная заработная плата – 80 083,21 руб., что на 2,06% выше уровня прошлого года.
В долгосрочном периоде основные мероприятия в сфере развития агропромышленного комплекса будут направлены на увеличение производства натуральных, экологически чистых продуктов, что позволит обеспечить занятость населения и увеличить потребление местной экологически чистой продукции.
Главными факторами развития растениеводства в долгосрочном периоде будут: активное внедрение интенсивных технологий по мелиорации земель, улучшение способов обработки почвы и посевов, применение минеральных и биоудобрений, эффективных средств защиты растений, уменьшение потерь при хранении урожая, создание и внедрение в производство высокоурожайных и устойчивых к болезням и вредителям сельскохозяйственных культур, применение современной эффективной сельскохозяйственной техники.
На долгосрочный период ожидается, что валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях в оценочном 2024 году составит – 19 292,21 млн. руб., в прогнозируемых 2025 -2033 годах – 26 519,6 млн. руб., темп роста в 2033 году по отношению к 2023 году составит 140,8%.
4.Инвестиции
По данным Территориального органа Федеральной службы государ-ственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на развитие отраслей экономики и социальной сферы района за 2023 год составил 4 963,91 млн. руб. (на 10,97% ниже уровня 2022 года).
По источникам финансирования привлеченные средства организаций в структуре инвестиций в основной капитал составляют 84,08% или 4 173,98 млн. руб. из них:
- бюджетные средства: 83,35% или 3 479,09 млн. руб., в том числе:
- федеральный бюджет 3 311,98 млн. руб. или 95,2%,
- областной бюджет 88,75 млн.руб. или 2,6%,
- местный бюджет 78,35 млн.руб. или 2,3%;
- кредиты банков: 12,14% или 506,59 млн. руб.;
- заемные средства других организаций: 4,5% или 187,5 млн руб.
- прочие: менее 1% или 0,8 млн. руб.
Собственные средства организаций 15,91% или 789,93 млн.руб.
На долгосрочный период ожидается, что объем инвестиций в оценочном 2024 году составит – 5 078,08 млн. руб., к 2033 году – 5 543,53 млн. руб., темп роста по отношению к 2023 году составит 109,2%. (см. Приложение).
5.Строительство
Ввод в действие жилых домов в 2023 году составил 22 742,00 кв. м., или 122,79% по отношению к 2022 году (2022г. – 18 520 кв. м.). Ввод жилья на душу населения – 0,47 кв. м. (2022г. – 0,38 кв. м.).
На долгосрочный период ввод в действие жилых домов ожидается: в оценочном 2024 году – 23 000,00 кв. м. (на душу населения – 0,48 кв.м.), к 2033 останется на уровне 2024 года – темп роста 98,9% по отношению к 2023 году.
Отрасль строительства представлена средним предприятием АО «Труд», осуществляющим деятельность на территории Усольского района по строительству объездной дороги в обход г. Усолье-Сибирское, а также с 2024 года по ремонту мостового сооружения.
В прогнозируемом периоде 2026 – 2033 годы результаты по данной отрасли уменьшатся ввиду окончания в 2025 году работ ЗАО «Труд».
6.Потребительский рынок
В 2023 году на территории Усольского района функционирует 271 предприятие розничной торговли.
Торговая площадь предприятий торговли составляет 14058 кв.м. Фактическая обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов (в % к нормативу) составляет 177,3%.
Фактическая обеспеченность населения количеством стационарных торговых объектов, в которых осуществляется продажа продовольственных товаров (в % к нормативу) составляет 276,0%.
Фактическая обеспеченность населения количеством нестационарных торговых объектов (в % к нормативу) составляет 72,4%.
Фактическая обеспеченность населения количеством торговых мест на ярмарках составляет 100% (в % к нормативу).
Торговые объекты местных товаропроизводителей на территории Усольского муниципального района представлены 21 фирменным магазином, 2 павильонами, 3 отделами в торговых центрах, в которых реализуется продукция СХАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс», АО «Железнодорожник», АО Большееланское», ООО «Телец», ООО «Саянский бройлер».
Торговые сети представлены 3 дискаунтерами ХлебСоль в крупных поселках и 2 магазинами «Пятерочка», в п. Тельма и рп. Белореченский.
Количество объектов общественного питания составляет 50 предприятий на 3228 посадочных мест, что на 1 предприятие меньше, чем на 1 января 2023 года.
Количество предприятий бытового обслуживания представлено 51 предприятием, что соответствует уровню прошлого года. В сфере бытового обслуживания уменьшилось количество индивидуальных предпринимателей в связи с регистрацией хозяйствующих субъектов в качестве налогоплательщиков, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».
По данным Территориального органа Федеральной службы государственно статистики по Иркутской области (Иркутскстат) оборот розничной торговли 2023 году составил 1734,1 млн. руб. или 109,3% к 2022 году.
На долгосрочный период розничный товарооборот ожидается: в оценочном 2024 году – 2 003,9 млн. руб., в 2033 году – 2 545,16 млн. руб., темп роста по отношению к 2023 году – 146,8%.
7.Малый бизнес
Основным направлением развития Усольского района является развитие малого бизнеса в сферах туризма, сельского хозяйства, сбора и переработки дикорастущего сырья, добычи полезных ископаемых и оказания услуг населению.
Количество малых предприятий за 2023 год составило 160 ед., индивидуальных предпринимателей (ИП) – 765.
Предприятиями малого бизнеса (с учетом микропредприятий) за 2023 год получено выручки 6 716,77 млн. руб., что на 419,02 млн. руб. или на 6,65% больше уровня 2022 года. Это связано с увеличением объемов отгрузки на предприятиях «производство пищевых продуктов» и сферы ЖКХ.
В прогнозируемом периоде предприятиями малого бизнеса планируются следующие объемы выручки: в оценочном 2024 году – 6719,83 млн. руб., в 2033 году – 8 279,66 млн. руб., темп роста – 123,3% по отношению к 2022 году.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2023 году составила 39 226,92 руб., что выше на 5,25% в сравнении с 2022г.
Прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по годам: в оценочном 2024 году – 44 441,80 руб., в 2033году – 49 110,04 млн. руб., темп роста по отношению к 2023 году – 125,2%.
8.Уровень жизни населения
По итогам 2023 года среднемесячная заработная плата составила 69 685,76 руб., рост на 2,88% по отношению к 2022 году (с учетом служащих воинских частей и работников отделений федеральных структур, расположенных на территории района).
Наибольший уровень заработной платы наблюдается в организациях по направлениям: «строительство» – 127 409,91 руб., «государственное управление и обеспечение военной безопасности» – 107 364,41 руб., «сельское, лесное хозяйство…» – 80 083,21 руб., «обрабатывающие производства» – 58 825,41 руб.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, составляет:
–образование 45 011,82 руб. (рост на 17,02%);
–культура 47 308,28 руб. (рост на 13,83%);
–управление 67 629,34 руб. (рост на 11,69%).
Фонд начисленной заработной платы работников бюджетной сферы составил 1 336,45 млн. руб. (2022г. – 1 133,33 млн. руб.).
Задолженность по заработной плате на 01.01.2024г. по району в целом и по бюджетным учреждениям отсутствует.
На долгосрочный период среднемесячная заработная плата ожидается: в оценочном 2024 году – 77 291,09 руб., в 2033 году – 85 409,97 руб., в том числе:
–сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство – 83 228,05 руб., 2033 год – 95 269,37 руб., темп роста по отношению к 2023 году – 118,96%;
–обрабатывающие производства – 72 914,35 руб., 2033 год – 80 573,40 руб., темп роста к 2023 году – 136,9%;
–торговля оптовая и розничная – 34 685,25 руб., 2033 год – 44 119,40 руб., темп роста к 2023 году – 146,7%;
–государственное управление и обеспечение военной безопасности – 114 343,10 руб., 2033 год – 127 337,19 руб. темп роста к 2023 году – 118,6%.
9.Труд и занятость
В 2023 году среднесписочная численность работающих составила 11,999 тыс. чел. (с учетом численности работающих на микропредприятиях и в филиалах федеральных структур) (2022г. - 11,686 тыс. чел.), рост 2,67%.
Результатом прироста численности работающих послужило увеличение численности в отраслях «сельское хозяйство», «обрабатывающее производство».
В прогнозируемом периоде 2025 – 2033 годы среднесписочная численность работающих уменьшится на 1,74% в связи с окончанием в 2025 году работ ЗАО «Труд».
На долгосрочный период среднесписочная численность работающих ожидается: в оценочном 2024 году – 12,044 тыс. чел., в 2033 году – 11,790 тыс. чел. темп роста по отношению к 2023 году – 98,26%.
По состоянию на 01.01.2024г. численность безработных граждан по Усольскому району составила 81 чел., что на 37,2% ниже показателя прошлого года (129 чел.).
За 2023 год в Усольский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области» за содействием в поиске подходящей работы обратились 627 жителей Усольского района, что на 47,2% ниже показателя аналогичного периода прошлого года (1118 чел.).
Снижение численности объясняется изменением технологии оказания государственной услуги по временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, с 2023 года они не включаются в число обратившихся в целях поиска работы и трудоустроенных граждан. По факту за 2023 год были зарегистрированы 395 школьников, проживающих на территории Усольского района.
Трудоустроено 408 чел., что на 52,3% меньше, чем в прошлом году (855 чел.).
Статус безработного получили 358 чел. или 61% от числа обратившихся незанятых граждан, что на 16,7% меньше по сравнению с 2022 годом (430 чел., 54,2% от числа обратившихся незанятых граждан).
За 2023 год 1 182 гражданина (в том числе 160 чел., состоящих на учете на начало года и 395 школьников) получили 1 708 государственных услуг в рамках мероприятий активной политики занятости, что на 21,8% меньше, чем в прошлом году (2 185 услуг). При этом все контрольные показатели, установленные министерством труда и занятости Иркутской области, выполнены в полном объеме.
В 2023 году работодатели района предоставили в Усольский филиал ОГКУ «Кадровый центр Иркутской области» сведения на замещение 1 226 рабочих мест, что на 23,2% выше показателя прошлого года (995 ед.). По состоянию на 1 января 2024 года в банке данных по Усольскому району имелись сведения о наличии 209 вакансий, что на 18,1% выше показателя прошлого года (177 вакансий).
Объем средств на выплату пособия по безработице увеличился в связи с повышением доли безработных граждан, получающих пособие в максимальном
На долгосрочный период уровень регистрируемой безработицы ожидается: в оценочном 2024 году – 0,36%, в 2033 году – 0,36%.
10.Демография
По данным Иркутскстата по состоянию на 01.01.2024г. численность населения Усольского района составила 47,85 тыс. чел. в том числе городское население – 26,62 тыс. чел., сельское население – 21,22 тыс.чел.
Демографическая ситуация в Усольском районе характеризуется продолжающимся процессом сокращения численности населения, так за последние 3 года динамика снижения численности составила 426 чел.
По сравнению с 2022 годом наблюдается сокращение численности постоянного населения на 556 чел., при этом миграция продолжает играть важную роль в демографическом развитии Усольского района, обеспечивая усиление процессов отрицательной (выездной) миграции, особенно в сельской местности.
|
2022 год |
2023 год |
|
|
48,724 |
47,85 |
|
|
27,072 |
26,62 |
|
|
21,652 |
21,22 |
|
|
418 |
441 |
|
|
580 |
555 |
|
|
Естественный прирост или убыль (-) |
-69 |
-114 |
|
Прибыло, всего |
686 |
426 |
|
Выбыло, всего |
842 |
868 |
|
Механический прирост или убыль (-) |
-156 |
-442 |
Определяющими факторами демографических процессов на территории района в 2022-2023 годах были как естественная убыль населения, так и миграционный отток.
Демографическая ситуация в Усольском районе на долгосрочную перспективу будет развиваться под воздействием сложившихся циклических процессов естественного характера и миграционных процессов.
На 2025 – 2033 годы прогнозируется сохранение численности населения на уровне 2023 года (47,850 тыс. чел.).
11.Доходный потенциал
Доходы консолидированного бюджета Усольского района в 2023 году составили 2 804,85 млн. руб., что больше уровня 2022 года на 9,34% (239,63 млн. руб.).
Формирование доходной части консолидированного бюджета Усольского района осуществлялось в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики Усольского района. Налоговых и неналоговых доходов поступило 749,71 млн. руб., что составляет 26,73% от общего объема поступивших доходов, безвозмездных поступлений – 2 055,14 млн. руб. или 73,27 % от общего объема поступивших доходов.
Основным источником поступления налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме поступивших налоговых доходов (686,47 млн. руб.) консолидированного бюджета Усольского района составляет 77,51%. За 2023 год поступило на 39,66 млн. руб. больше (или на 8,06%), чем за 2022 год. Улучшилась ситуация по наполняемости налога на доходы физических лиц за счет увеличения перечислений от крупнейших предприятий Усольского района.
Прогноз до 2033 года предполагает рост доходов от налога на доходы физических лиц, связанный как с ростом минимального размера оплаты труда, повышением оплаты труда отдельным категориям работников: образование, культура, здравоохранение, так и с общим ростом доходов населения.
Еще одним весомым источником доходов консолидированного бюджета Усольского района являются налоги со специальным режимом. По единому налогу на вмененный доход в связи с тем, что срок действия единого налога на вмененный доход ограничен 1 января 2021 года прогнозируемые доходы не запланированы. Налогоплательщики выбрали другие специальные режимы, подходящие им под их вид деятельности: упрощенная система налогообложения, патентная система налогообложения или налог на профессиональный доход. Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2023 году по сравнению с 2022 годом уменьшилось на 46,84 млн. руб. или 52,43%. Это связано с переходом на общий режим налогообложения СХПК «Усольский свинокомплекс», а также снижением платежей крупнейшими плательщиками данного вида налога: СХАО «Белореченское», АО «Железнодорожник», ООО СХ «Наследие», прогноз на 2025-2033 годы представлен в соответствии с ожидаемым поступлением на 2024 год по данному виду налога.
Важным источником доходов для поселений, входящих в состав Усольского района, являются налоги на имущество. Замедлилась тенденция ежегодного увеличения поступлений земельного налога, связанная с переоценкой стоимости земельных участков, а также с оформлением прав собственности на земельные участки, находящиеся в пользовании у граждан. Так поступления земельного налога в 2023 году снизились на 10% к 2022 году, что связано с введением института единого налогового счета и возвратом переплаты по данному виду налога, несмотря на снижение недоимки по данному виду налога в сравнении с 2022 годом на 12,8%, прогноз на 2025-2033 годы представлен с умеренным ростом поступлений.
После установления с 1 января 2020 года порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения, а также предоставлением рядом поселений налоговых льгот по налогу на имущество физических лиц для предпринимателей, осуществляющих деятельность на их территории, в 2023 ситуация с наполняемостью бюджетов поселений по данному виду налога стабилизировалась, сократилась недоимка по данному виду налога на 21,65%, прогноз на 2025-2033 годы представлен с умеренным ростом поступлений.
Заместитель мэра – председатель
комитета по экономике и финансам Н.А. Касимовская
