Пояснительная записка

к показателям Прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на долгосрочный период до 2026 года

Прогноз социально-экономического развития на долгосрочный период до 2026 года (далее – Долгосрочный прогноз) базируется на сценарных условиях прогноза социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования на 2021 год и плановый период до 2023 года и разработан на основе:

1.базовых данных, сценарных условий функционирования экономики Российской Федерации, основных параметров прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на долгосрочный период с учетом индексов-дефляторов (по базовому варианту) и методических рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации;

2.официальной статистической информации, сформированной Федеральной службой государственной статистики за 2019 год, а при ее отсутствии – данные, предоставленные участниками разработки прогноза;

3.Стратегии социально-экономического развития Усольского районного муниципального образования до 2030 года, с учетом основных направлений бюджетной налоговой политики Усольского районного муниципального образования.

Так как основанием для формирования долгосрочного прогноза до 2026 года является среднесрочный прогноз Усольского районного муниципального образования на период 2021-2023 года, в долгосрочном прогнозе откорректированы фактические данные за 2019 год, проведена оценка 2020 года и уточнены прогнозные данные на 2021-2026 годы.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Усольском районном муниципальном образовании за отчетный период

Выручка от реализации продукции, работ, услуг

Фактический общий объем выручки от реализации продукции (работ, услуг) в 2019 году по отношению к 2018 году увеличился на 35,7% и составил 22 052,1 млн. руб.

Данный рост произошел в следующих видах экономической деятельности:

–«растениеводство и животноводство ..» (10,4%);

–«добыча полезных ископаемых» (в 2,7 раза);

–«обрабатывающие производства» (1,6 раза).

В 2020 году ожидается снижение объемов продукции обрабатывающего производства (ООО ВРП «Новотранс»), что приведет к снижению выручки в 2 раза по отношению к 2019 году.

Увеличение выручки в 2021-2026 годах прогнозируется за счет вновь зарегистрированного в 2020 году на территории Усольского района предприятия АО «Труд» (строительства нового участка автотрассы Р-255 в обход г.Усолье-Сибирское).

На прогнозируемый период 2021-2026 годы выручка составит:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Выручка от реализации продукции, работ, услуг (в действующих ценах) по полному кругу организаций, млн. руб.	22052,1	21354,3	21354,8	22106,9	22837,5	23789,2	24104,8	24827,9
Темп роста по сравнению с 2019 годом, %	–	96,8	96,8	100,2	103,6	107,9	109,3	112,6

За 2019 год прибыль прибыльно работающих предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса) составила 2 602,7 млн. руб. или 109,8% к 2018 году. Наибольшую долю (61,8%) в общем объеме прибыли занимает показатель сельскохозяйственных предприятий.

За счет уменьшения затрат на производство и реализацию продукции в 2019 году рост прибыли у ООО ВРП «Новотранс» увеличился в 3,1 раза, в дальнейшем на прогнозируемый период предприятием планируется снижение выручки в 2021году в 2 раза по отношению к факту 2019 года (снижение себестоимости затрат на производство) и как следствие уменьшение прибыли на 50%.

Учитывая оценочные данные 2020 года прибыль по годам составит:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Прибыль прибыльных предприятий (с учетом предприятий малого бизнеса), млн. руб.	2 602,7	2 361,1	2 645,7	2 754,1	2 861,0	2 984,0	3 115,3	3 208,7
Темп роста по сравнению с 2019 годом, %	–	90,7	101,7	105,8	109,9	114,7	119,7	123,3

В 2021-2026 годах увеличение прибыли прогнозируется за счет стабильной работы предприятий агропромышленного комплекса, промышленного производства (ООО ВРП «Новотранс» и ООО «Юмикс»), а также по предприятиям отрасли «торговля оптовая и розничная».

Состояние основных видов экономической деятельности хозяйствующих субъектов Усольского районного муниципального образования

Промышленное производство

Данная отрасль представлена:

–крупным предприятием обрабатывающего производства – ООО  ВРП «Новотранс»;

–средним предприятием по добыче угля – ООО «Юмикс»;

–малыми предприятиями (с численностью работающих от 21 до 100 чел.) по добыче полезных ископаемых ООО ГГК «Раздолье», обрабатывающего производства – ООО «Телец», по обеспечению электрической энергией, газом и паром – энергией, газом и паром ООО «ЖКХ», ООО «ТК Белая».

Объем отгруженной промышленной продукции в 2019 году увеличился на 50,4% по сравнению с 2018 годом на 4% по сравнению с оценкой 2020 года и составил 4 565 69 млн. руб., (наращивание объемов отгрузки на предприятиях: ООО ВРП «Новотранс» и ООО «Телец» р.п. Тайтурка; ООО «Юмикс» - п.Раздолье). Доля отгрузки в объеме отгруженной продукции предприятия ООО ВРП «Новоторанс» составляет – 71,0%.

Объем отгруженной продукции по ООО ВРП «Новотранс» в 2019 году составляет 3 242,7 млн. руб., в оценочном периоде 2020 года – 2 364,3 млн. руб. , 2021г. – 1603,11 млн. руб. снижение на 50,6%., что привело к снижению отгрузки в целом по промышленному производству:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Объем отгруженных товаров собственного производства, млн. руб.	4 565,7	3 714,9	2 958,2	3 007,4	3 060,2	3 191,7	3 332,2	3 432,1
Темп роста по сравнению с 2019 годом, %	–	81,4	64,8	65,9	67,0	69,9	72,9	75,2

Увеличение объемов отгруженной продукции в 2021-2026 годах планируется за счет стабилизации деятельности ООО ВРП «Новотранс» (вид деятельности «производство транспортных средств и оборудования»), предприятий добывающей отрасли, предприятий малого бизнеса по виду деятельности «производство пищевых продуктов».

Общий индекс физического объема промышленного производства за 2019 года снизился на 19,7% по отношению к прошлому периоду и составил 102,0% (2018г. – 121,7%) (отгрузка предприятия ООО ВРП «Новотранс» не входит в расчет индекса физического объема), но выше ожидаемого на 0,7 пунктов. Оценка индекс физического объема 2020 года составляет 102,2%, что выше 2019 года на 0,9%.

В 2021 - 2026 годах прогнозируется увеличение индекса физического объема за счет стабильной деятельности предприятий по виду деятельности «добыча полезных ископаемых», «производство пищевых продуктов», «производство и распределение электроэнергии, газа и воды»:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Индекс промышленного производства, %, всего:	121,7	102,0	102,2	102,1	100,3	100,0	100,0	100,0
в том числе:
Добыча полезных ископаемых	104,0	104,0	103,7	103,7	100,0	100,0	100,0	100,0
Обрабатывающие производства	100,1	102,2	100,0	100,0	104,9	100,0	100,0	100,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром	100,5	100,5	100,5	100,5	100,5	100,0	100,0	100,0

Сельское хозяйство

Данная отрасль представлена:

–крупными предприятиями по производству продукции свинины и птицеводства на промышленной основе (СХПК «Усольский свинокомплекс» и СХАО «Белореченское»²);

–средними предприятиями, специализирующимися на мясомолочном производстве (АО «Большееланское», АО «Железнодорожник») и производстве семян культур высших репродукций (ФГУП «Буретское»);

–малыми предприятиями по производству элитных семян зерновых культур (ЗАО «Тельминское») и переработке зерновых (ООО «СХ Наследие», ООО «КХ Картагон»).

Объем отгруженной продукции предприятиями сельского хозяйства в 2019 году составил 12 485,3 млн. руб. (в текущих ценах), что 7,8% выше показателя прошлого периода, оценочно в 2020 году ожидается 12 706,3 млн. руб., рост показателя по отношению к 2018 году 9,7%.

Индекс физического объема по итогам 2019 года – 101,0%, по оценке 2020 года индекс физического объема составит 102,1%, что 1,1% выше 2019 года.

По оценке 2020 года ожидается увеличение продукции в натуральном выражении (зерна, картофеля, молока, яйца), что повлияет на повышение индекса физического объема в 2021 году, который оценивается на уровне 102,2%.

В 2021-2026 годах увеличение объемов производства прогнозируется за счет реализации инвестиционных проектов сельскохозяйственных предприятий. В рамках государственной программы Иркутской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» на 2014 - 2020 годы» получили поддержку следующие проекты:

–СХАО «Белореченское» (проекты: «Переработка семечки рапса» и «Строительство цеха по переработке мяса»);

–АО «Железнодорожник» (проект «Развитие молочного животноводства»);

–АО «Большееланское» (проект «Укрепление кормовой базы скотоводства»;

–индивидуальный предприниматель – глава крестьянского фермерского хозяйства Кичигин Л.П. (проект «Развитие овощеводства»).

За счет реализации инвестиционных проектов ожидается положительная динамика в развитии сельского хозяйства:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Валовый выпуск продукции в сельхозорганизациях, млн. руб.	12 485,2	12 706,2	13 017,6	13 697,7	14 139,0	14 747,0	15 395,9	15 857,7
Индекс производства продукции в сельхозорганизациях, %	101,0	102,1	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2	102,2

Строительство

Ввод в действие жилых домов в 2019 году составил 10 399,0 кв. м., или 83,3% по отношению к 2018 году (2018г. – 12 489,0 кв. м.), том числе в сельской местности 8 550,0 кв. м. или 83,4% по отношению к 2018г. Введено в действие 97 индивидуальных жилых домов, построенных населением за счет собственных и привлеченных средств, в том числе 79 домов в сельской местности.

Ввод жилья на душу населения – 0,21 кв. м. (2018г. – 0,25 кв. м.).

Прогнозные данные сформированы в рамках подписанного соглашения о взаимодействии министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и администрации Усольского района на основании согласованных плановых объемов ввода жилья на территории Усольского района на 2019-2024 годы, а также за счет ранее не введенных жилых помещений:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Ввод в действие жилых домов	10399,0	5568,5	5337,3	5905,8	6363,3	6636,9	6928,9	7136,8
Введено на душу населения	0,21	0,11	0,11	0,12	0,13	0,14	0,14	0,15

Торговля оптовая и розничная

По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Иркутской области (Иркутскстат) оборот розничной торговли в 2019 году составил 3 754,3 млн. руб. или 104,7% к 2018 году в действующих ценах (99,6 % в сопоставимых ценах).

Прогнозные данные сформированы с учетом текущей тенденций по обороту розничной торговли и планируются умеренными темпами:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Розничный товарооборот	3 754,3	3 780,0	3 806,5	3 833,1	3 860,0	4 025,9	4 203,1	4 329,2
Индекс физического объема, %		100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Малый бизнес

Количество малых предприятий за 2019 год составило 189 ед., индивидуальных предпринимателей – 860.

Предприятиями малого бизнеса (микропредприятия) за 2019 год получено выручки 3 342,66 млн. руб., что на 134,8 млн. руб. или на 4,2%, больше уровня 2018 года.

В прогнозируемом периоде предприятиями малого бизнеса планируются следующие объемы выручки:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), млн. руб.	3342,6	3402,7	3495,5	3560,3	3608,9	3764,1	3929,7	4047,6
Уд. вес выручки предприятий малого бизнеса, %	15,4	15,7	16,2	16,0	15,8	16,4	17,2	17,7

Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий) в 2019 году составила 24 244,82 руб.

Прогнозируемая среднемесячная заработная плата работников малых предприятий по годам:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Среднемесячная заработная плата работников малых предприятий (с учетом микропредприятий), руб.	25 063,3	26 512,2	27 524,0	28 257,3	28 866,1	30 140,7	31 466,9	32 568,2
Темп роста по сравнению с 2019 годом, %	–	105,7	109,8	112,7	115,1	120,2	125,5	129,9

Инвестиции

За 2019 год объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования на развитие отраслей экономики и социальной сферы района по статистическим данным составил 1  174,30 млн. руб.

Прогноз на период 2021 – 2026 годы:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников, млн. руб.	1 270,1	1 320,9	1 373,7	1 432,8	1 495,8	1 540,7	1 270,1	1 320,9
Темп роста по сравнению с 2019 годом, %		103,9	108,1	112,4	116,9	122,0	127,3	131,2

Положительная динамика по объемам инвестиций в основной капитал прогнозируется за счет реализации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве, сфере ЖКХ и в социальной сфере.

Демография, трудовые ресурсы и уровень жизни населения

По данным Иркутскстата по состоянию на 1 января 2020 года население Усольского района составило 49 тыс. 442 чел. (2,1% от численности населения Иркутской области), в т.ч. городское население – 27 тыс. 562 чел., сельское население – 21 тыс. 880 чел. Демографическая ситуация в районе характеризуется продолжающимся процессом сокращения численности населения, так за последние 4 года это составило 1 178 чел.

Демографическая ситуация Усольского районного муниципального образования:

Наименование показателя	2017 год		2018 год		2019 год
Население, тыс. чел., всего	50,152		49,711		49,442
в т.ч.: городское	27,882		27,715		27,562
сельское	22,263		21,996		21,880
Родилось, чел.	518		521		583
городская местность	287		290		309
сельская местность	231		231		274
Коэффициент рождаемости (на 1000чел.), ‰	10,3		10,4		11,8
Умерло, чел.	560		596		555
городская местность	293		325		293
сельская местность	267		271		262
Коэффициент смертности (на 1000чел.), ‰	11,1		11,9		11,2
Естественный прирост или убыль (-)	-42		-75		+28
Прибыло, всего	1 037		1 055		708
городская местность	419		566		352
сельская местность	618		489		356
Выбыло, всего	1 463	1 421		1005
городская местность	799	705		521
сельская местность	664	716		484
Механический прирост или убыль (-)	-426	-366		-297

По сравнению с 2019 годом наблюдается сокращение численности постоянного населения на 269 чел. Миграция продолжает играть важную роль в демографическом развитии Усольского района, обеспечивая усиление процессов отрицательной (выездной) миграции.

Отток населения обусловлен такими факторами как:

– выезд выпускников общеобразовательных учреждений на обучение в города;

– приобретение жилья в городах Иркутск, Ангарск, Усолье-Сибирское.

Определяющими факторами демографических процессов на территории района в 2017-2019гг. были как естественный прирост населения (максимальное количество отмечено в 2019 году) так и миграционный отток (максимальное значение в 2017 году). 2019 год отличается от 2018 года приростом родившихся на 62 чел. (11,8 промилле) и снижением умерших на 41 чел. (11,2 промилле).

2018 и 2019 годы отличается от предыдущих двух снижением механического оттока населения района (на 366 чел. и на 297 чел. соответственно в сравнении с предыдущим годом). Но, несмотря на это, каждый год наблюдалось снижение прибывающего населения. Так в 2017 году в район приехало на 92 чел. меньше чем в 2016 году, в 2018 году – на 18 чел. больше, а в 2019 году отмечалась тенденция снижения этого показателя уже на 347 чел.

На 2021 – 2026 годы прогнозируется сохранение численности населения на уровне 2020 года (49,442 тыс. чел.).

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Население, тыс. чел.	49,711	49,442	49,442	49,442	49,442	49,442	49,442	49,442

В 2019 году среднесписочная численность работающих составила 11,45 тыс. чел. (с учетом численности работающих на микропредприятиях и в филиалах федеральных структур) (2018г. - 11,01 тыс. чел.), рост 4,0%.

Результатом прироста численности работающих послужило регистрация на территории Усольского района предприятия АО «Труд» для строительства нового участка автотрассы Р-255 в обход г.Усолье-Сибирское (165 чел.), (окончание работ в 2024 году, это приведет к снижению численности в 2024-2025 годах), уточнение численности воинских частей.

В 2021 – 2026 годах среднесписочная численность работающих будет расти умеренными темпами за счет увеличения численности на сельскохозяйственных и промышленных предприятиях.

Прогноз среднесписочной численности на 2021-2026 годы:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Среднесписочная численность работников, тыс. чел.	11,45	11,73	11,77	11,77	11,78	11,78	11,61	11,61

По состоянию на 01.01.2020г. количество безработных граждан по Усольскому району составило 180 чел., это на 10,4% выше показателя прошлого периода (2018г. – 163 чел.), в результате чего произошел рост на 14,3% показателя «уровень регистрируемой безработицы», который составил 0,64% (2018г. – 0,56%).

Уровень регистрируемой безработицы в 2019 году составил 0,64% (рост на 14,3% к 2018г.).

В 2020 году в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и введением дополнительных социальных гарантий гражданам, потерявшим работу, резко (в 4 раза) возросла численность безработных граждан.

Прогнозируемый уровень регистрируемой безработицы по годам:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Уровень регистрируемой безработицы, %	0,64	3,50	1,3	0,65	0,65	0,50	0,50	0,50

Расчет прогнозируемой численности безработных граждан по состоянию на 01.01.2021г. произведен в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации. В случае продления мер социальной поддержки до конца года, возможно увеличение численности безработных граждан на 7-10%, к середине 2021 года прогнозируется стабилизация ситуации на рынке труда, в 2026 году – достижение показателей 2019 года.

По итогам 2019 года среднемесячная заработная плата составила 54 340,46 руб. в месяц (с учетом доходов служащих воинских частей и работников отделений федеральных структур расположенных на территории района).

Наибольший уровень заработной платы наблюдается в организациях по направлениям «государственное управление и обеспечение военной безопасности» – 101 361,47 руб., «сельское, лесное хозяйство…» – 55 136,86 руб., «обрабатывающие производства» – 50 956,09 руб.

В прогнозируемом периоде среднемесячная заработная плата составит:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников, руб.	54340,46	56716,97	59355,17	62296,50	66006,54	68844,82	71873,99	74389,58
Фонд начисленной заработной платы по полному кругу организаций, млн.  руб.	7 467,03	7 982,80	8 381,90	8 801,00	9 329,10	9 730,25	10158,38	10513,93

Оценка фонда заработной платы 2020 года и прогноз фонда заработной платы на период 2021 – 2026 годы проводились на основании анализа динамики среднемесячной заработной платы и численности работников, занятых в экономике района.

Доходный потенциал территории

Основным источником поступления налоговых доходов является налог на доходы физических лиц, доля которого в общем объеме поступивших налоговых доходов (495,18 млн. руб.) консолидированного бюджета муниципального района составляет 80,86%. За 2019 год поступило на 30,37 млн. руб. больше (или на 8,2%), чем за 2018 год. Улучшилась ситуация по наполняемости налога на доходы физических лиц за счет увеличения перечислений от крупнейших предприятий Усольского района, поступления налога от обособленных структурных подразделений организаций, ранее осуществляющих перечисление данного вида налога по месту регистрации юридического лица

Прогноз доходного потенциала Усольского района до 2026 года предполагает:

–рост доходов от налога на доходы физических лиц, связанных с увеличением заработной платы работников учреждений образования и культуры, а также повышение заработной платы работникам сельскохозяйственных, промышленных предприятий и военнослужащих;

–увеличение поступления земельного налога и налога на имущество физических лиц (в связи с оформлением прав собственности на земельные участки и объекты недвижимости, находящиеся в пользовании у граждан).

В связи с ограничением с 1 января 2021 года срока действия единого налога на вмененный доход и переходом налогоплательщиков на упрощенную систему налогообложения и патентную систему налогообложения, а также сокращением числа налогоплательщиков в связи с закрытием, планируется снижение поступления данного налога в бюджет УРМО.

Прогноз поступления налогов на 2021 – 2026 годы:

Наименование показателя	Факт 2019г.	Оценка 2020г.	Прогноз
			2021г.	2022г.	2023г.	2024г.	2025г.	2026г.
Доходный потенциал (объем налогов, формируемых на территории), млн. руб., всего	495,18	534,95	565,95	587,51	576,70	601,50	627,96	649,94
в том числе:
1.Налог на доходы физических лиц, млн. руб.	400,42	428,07	449,47	471,95	500,30	521,81	544,77	563,84
2.Налог на имущество, млн. руб.	26,01	26,97	25,00	25,70	26,40	27,54	28,75	29,75
3.Налог со специальным режимом, млн. руб.	39,82	48,71	50,00	50,00	50,00	52,15	54,44	56,35
в том числе:
3.1.Единый налог на вмененный доход, млн. руб.	7,69	7,30	1,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, млн. руб.	0,36	0,35	0,50	0,50	0,50	0,52	0,54	0,56

Заместитель мэра – председатель

комитета по экономике и финансам                                     Н.А. Касимовская